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索引号: 000000000-2018-02206 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-11 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
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融水苗族自治县市场监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水县市场监督管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)部门主要工作职责

1.宣传、贯彻执行国家、自治区、市有关工商行政管理、质量技术监督以及食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理等

方面的法律、法规和政策。参与拟定全县食品安全监督管理的政策规划,推动建立食品安全企业主体责任和政府对本行政区域内食品安全负总责的机制,并组织实施和监督检查,着力防范区域

性、系统性食品安全风险。

2.统筹推进市场监管体系建设,完善市场监管机制。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等商事

主体的登记注册。承担县食品各项行政审批许可工作,负责食品生产、食品经营场地的现场审查工作,对符合条件的食品生产、食品经营者发放许可证。依法查处取缔无证无照经营行为;协调

相关审批许可部门和行业监管部门按照分工依法对商事主体加强监管;组织实施商事主体信用监管工作。

3.依法承担对市场经营秩序的监管责任。按规定组织指导

查处违反工商行政管理、质量技术监督以及食品安全、药品、医


疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章的行为;负责市场

交易(含网络商品等虚拟交易)行为和有关服务行为的监督管理。

4.指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。承担合同行政监督管理责任;依法办理动产抵押登记,依法监管拍卖

行为。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

5.负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、

官方标志的保护工作。

6.按规定承担消费者权益保护责任。建立消费者权益保护体系;组织指导消费维权工作;处理消费者投诉。

7.统筹推进融水质量建设,牵头制定质量兴县发展战略并组织实施;指导各部门各行业各领域开展质量提升行动,推动经济、社会、文化、城市、生态和政府服务等领域质量全面提升;

推进融水质量基础设施和公共支撑服务体系建设,促进各行业各领域完善质量管理体系;组织开展融水质量实施情况的考核评价;依法承担产品、商品质量监督责任。

8.负责管理全县标准化工作。推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单位的标准化工作;依法开展标准化行政管理工作。

9.负责管理计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度;依法管理计量器具,规范和监督商品质量、市场计量行为和计量仲裁检定;依法监督管理计量检定及检验检测机构和认证

机构。

10.承担全县特种设备安全监察与节能监督管理责任。承担特种设备事故查处和相关应急救援责任;监督检查特种设备节能

标准的执行情况。

11.承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全、卫生监督管理的责任,负责


开展食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生

产加工环节的风险监测、监督抽查工作。

12.负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治

理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划,组织有关部门开展食品安全风险监测工作。

13.负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械监督管理。建立药品不良反应、

医疗器械不良事件监测体系,并组织开展监测上报工作。监督实施执业药师资格准入制度。配合有关部门实施国家基本药物制度。

14.负责保健食品、化妆品的监督管理工作,监督实施保

健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范。

15.负责制定全县食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。

建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

16.负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织开展食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实

情况。

17.负责制定全县食品药品安全监督管理科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信

息化建设。

18.负责开展食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械的安全知识的宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

19.承担县食品安全委员会日常工作。负责全县食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价工作。


20.承办县人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2018年主要工作目标

1.进一步深化商事制度改革,激发市场经济活力。推进企业全程电子化登记改革,拓宽企业登记渠道。探索名称登记改革制度,建立市场主体名称库,由企业检索后自主申请。推进双随机,一公开改革,加强事中事后监管。
    2.进一步推进商标品牌建设,增强企业核心竞争力。持续开展质量提升工程,引导企业创立商标品牌意识,组织自治区,市名牌的申报,建立健全商标发展品牌培育库。加大对各类企业标准,守重单位及质量体系的规范性指导。加强商标行政执法,深入推进双打工作。
    3.进一步强化食品药品监管,保障食品、药品质量药安全。继续构建食品安全检测体系,建设食品检验室和快检室。落实食品监管三查三单制度,推进双随机一公开和风险分级管理模式。进一步加强源头管控,大力推进食品溯源机制建设。围绕重点时段、重点区域、重点品种开展各类整治,规范市场秩序。
    4.进一步筑牢监管防线,确保特种设备安全。开展特种设备涉及的重点设备、重点场所、重点行业专项整治,加大整治力度。加大电梯抽检力度,消除安全隐患,提高维保质量。充分运用信息化平台。加强对燃气充装企业和液化气经营单位的监管。
    5.进一步加强监管执法,维护市场经济秩序。突出开展电线电缆、红盾护农、网络市场等重点领域商品质量专项整治行动。采取政企联合、鼓励专业打假等多种方式,严厉打击假冒伪劣、虚假宣传等不正当竞争行为,确保市场经济秩序平稳有序。
    6.进一步推进综合监管分类执法,提升监管执法水平。加大对网格员和执法人员实际操作培训,提高业务能力。制定相应的管理考核奖惩制度,推进综合监管分类执法工作。
    7.进一步探索市场监管力量下沉,夯实基层基础。推进新增市监所业务用房建设,落实新增市监所人员编制,充实基层力量。
  8.进一步抓好党风廉政建设,塑造市场监管良好形象。以两学一做学习教育常态化制度化、讲政治、重规矩、作表率专题教育和作风提升年为契机,掀起学习贯彻十九大精神的热潮,加强党风廉政宣传教育,密切注意四风问题,引导党员干部廉洁修身、爱岗敬业,切实解决中梗阻问题,努力建设一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的市场监管队伍。

二、机构设置情况

融水县市场监督管理局共有直属单位2个。参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位1个,差额拨款事业单位0个,自收自支事业单位0个。参照公务员管理事业单位是:融水县食品药品稽查大队。全额拨款事业单位:融水县公共检验检测中心。(注:全额拨款事业单位:融水县公共检验检测中心独立核算)

机关本级内设科室为别为:办公室、人事股、财务股、法规与行政执法监督股、行政审批股、食品药品综合协调股、食品生产监管股、食品流通监管股、食品餐饮监管股、药品医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、反不正当竞争执法股与商标广告监督管理股、消费者权益保护监督管理股、市场与合同规范管理股、企业与个体私营经济监督管理股、质量与科技认证管理股、标准化与计量股、特种设备安全监察股、12315、12365和12331申诉举报中心

派出机构为别为:融水苗族自治县经济检查大队、融水市场监督管理所、永乐市场监督管理所、和睦市场监督管理所、四荣市场监督管理所、香粉市场监督管理所、安陲市场监督管理所、安太市场监督管理所、洞头市场监督管理所、怀宝市场监督管理所、三防市场监督管理所、汪洞市场监督管理所、同练市场监督管理所、滚贝市场监督管理所、杆洞市场监督管理所、大浪市场监督管理所、拱洞市场监督管理所、良寨市场监督管理所、大年市场监督管理所、红水市场监督管理所、白云市场监督管理所。                                              

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为168人,其中:行政编制(含参公单位)159人,工勤编制9人。编内在职143人,其中:行政在职137人,工勤编制6人。离休人员0人,退休补助80人。遗嘱人员1人,编外在职1 人

(一)机关本级

编制53人,其中:行政编制44人,工勤编制9人。编内在职50人,其中:行政在职44人,工勤编制6人。

(二)(所属事业单位一)

参公编制15人,编内在职15人,退休人员0人,聘用人员1人。离休人员0人,退休补助0人。

)派出机构

编制100人,其中行政编制43人,参公编制57人,实有财政供养人数81人,其中行政在职31人,参公在职50人

第二部分:融水县市场监督管理局2018年部门预算表

(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算1786.15万元,同比减少516.

24万元,同比下降22.42%。2018部门收入预算总体减少的主要原因:一是体制改革6人分流到县检验检测中心;二是今年预算减少了退休人员退休费预算;三是按融财发[2017]36号文件规定调减经常性项目预算,预算收入相应减少。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算1786.15万元,其中:基本支出1577.69万元,占支出总预算88.33%,同比减少462.02万元,同比下降22.65%;项目支出208.46万元,占支出总预算11.67%,同比减少54.22万元,同比下降20.64%2018部门支出预算总体减少的主要原因:一是体制改革分流6人到县检验检测中心;二是今年预算减少了退休人员退休费预算;三是按融财发[2017]36号文件规定调减经常性项目预算,预算收入相应减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算1214.11万元;占支出总预算67.97%,同比增加623.59万元,同比增长105.60%;

2)社会保障和就业类科目支出预算161.46万元, 占支出总预算9.04%,同比减少474.20万元,同比下降74.60%;

3)医疗卫生类科目支出预算314.12万元, 占支出总预算17.59%,同比减少659.49万元,同比下降67.74%。

4)住房保障类科目支出预算96.46万元, 占支出总预算5.40%,同比减少6.14万元,同比下降5.98%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出1577.69万元;占支出总预算88.33%,同比减少462.02万元,同比下降22.65%。其中:

工资福利支出预算1191.56万元;占基本支出预算75.53%,同比增加减28.97万元,同比增长2.49%

商品和服务支出预算377.76万元;占基本支出预算23.94%,同比增加71.78万元,同比增长23.46%。

对个人和家庭的补助支出预算8.37万元;占基本支出预算0.53%,同比减少562.78万元,同比下降562.78%。

2)项目支出预算

项目支出208.46万元;占支出总预算11.67%,同比减少54.22万元,同比下降20.46%。其中:

商品和服务支出预算52.43万元;占项目支出预算25.15%;

其他资本性支出预算156.03万元;占项目支出预算74.85%;

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算1786.15万元,同比减少516.24万元,同比下降22.42%,减少的主要原因:一是体制改革6人分流到检验检测中心;二是今年预算减少了退休人员退休费预算;三是按融财发[2017]36号文件规定调减经常性项目预算,预算收入相应减少。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1786.15万元,其中:一般公共预算收入预算1786.15万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出1786.15万元其中:一般公共预算支出预算1786.15万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算1786.15万元,其中:基本支出1577.69万元,项目支出208.46万元。其中:

1)行政运行1195.78万元,其中基本支出1195.78万元。主要用于保障市场监督管理局及所属机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、年终一次性资金等人员经费以及办公费、会议费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行与维护费等日常公用经费支出。

2)执法办案专项9.33万元,其中项目支出9.33万元。主要用于本部门依法查处各类违法案件,打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、反不正当竞争、合同欺诈管等专项工作支出。

3)质量技术监督行政执法及业务管理6万元,其中项目支出6万元。主要用于质量管理、质量监督、计量管理、特种设备安全监察等业务管理事务支出。

4)标准化管理3万元,其中项目支出3万元。主要用于标准化管理方面的支出。

5)药品事务1.50万元,其中项目支出1.50万元。主要用于药品抽样样品的购买、检测费及开展专项工作经费。

6)化妆品事务1.50万元,其中项目支出1.50万元。主要用于保健品和化妆品药品抽样样品的购买、检测费及开展专项工作经费。

7)医疗器械事务1.50万元,其中项目支出1.50万元。主要用于医疗器械监督管理方面的支出。

8)食品安全事务10万元,其中项目支出10万元。主要用于食品流通、生产、餐饮等方面的监管抽验资金支出。

9)其他食品和药品监督管理事务175.63万元,其中项目支出175.63万元。县级预算资金27.17万元,主要用于食品安全安全知识宣传培训、食品安全联合整治、农村食品安全协管员劳务费以及食品快检支出;上级补助资金148.46万元,主要用于开展食品安全执法办案、食品药品检验检测、食品药品安全能力建设及食品药品安全科普宣传等其他食品药品安全监管重大公共卫生服务项目等支出。

10)归口管理的行政单位离退休0.65万元,其中基本支出0.65万元。主要用于主要用于本单位政策性提前退休人员住房公积金支出。

11)机关事业单位基本养老保险缴费支出153.54万元,其中基本支出153.54元。主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳基本养老保险支出。

12)其他行政事业单位离退休支出7.28万元,其中基本支出7.28元。主要用于按照国家政策规定支付给退休人员退休补助支出。

13)行政单位医疗58.61万元,其中基本支出58.61万元。主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳医疗费支出。

14)公务员医疗补助65.38万元,其中基本支出65.38万元。主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳公务员医疗补助支出。

15)住房公积金96.46万元,其中基本支出96.46万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算78.41万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.95万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算71.46万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算78.41万元,比2017年(上一年)预算80.49万元,同比减少2.08万元,同比下降2.58%。减少主要原因是: 一是今年预算车辆运行费标准下调;二是进一步落实厉行节约有关规定,从严从紧控制公务接待经费预算。

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年(上一年)预算0万元,同比增减0万元,原因是2017年、2018年因公出国(境)经费预算项目支出均未安排。

2.公务接待费2018年预算6.95万元,同比减少0.08万元,同比下降1.14%,减少原因:进一步落实厉行节约有关规定,从严从紧控制公务接待经费预算。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算71.46万元,同比减少2万元,同比下降2.72%,公务用车购置数及保有量,增加(减少)原因:今年预算车辆运行费标准下调。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。 

2)公务用车运行维护费2018年预算71.46万元,同比减少2万元,同比下降2.72%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1195.78万元,同比增加27.53万元,同比增长2.36%,增加的原因是今年公用经费人均预算标准提高。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算61.57万元,同比增加12.29万元,增长13.84%,增加的原因是今年增加了食品快检车配套资金的采购预算。按政府采购项目类型划分,集中采购7.57万元(其中:货物类采购7.57万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的12.30%,同比增加7.57万元,增长100%;分散采购54万元(其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购54万元),占政府采购预算的87.70%,同比增加0万元,增长0%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,融水县市场监督管理局资产账面价值共计2736.12万元。本部门核定公务用车编制为54辆,实有车辆55辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,金额13万元,涉及一般公共预算拨款支出13万元。项目分别为:1.项目名称:质量强县活动经费,预算金额3万元;2.项目名称:食品抽验抽样项目费,预算金额10万元。

 

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

融水苗族自治县市场监督管理局2018年部门预算公开表.xls

 

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