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索引号: 000000000-2018-02202 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-02-11 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
关键词:

融水苗族自治县投资促进局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融水县投资促进局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策;研究拟定我县对外招商引资方面的政策措施,并监督实施,负责全县招商引资工作目标管理及考核工作。

(二)负责对全县招商引资工作人员的业务培训与指导。

(三)受理项目可行性研究报告或建议书。

(四)负责招商项目收集、调研、编制、更新、储备管理和对外发布活动,组织编印招商宣传资料,管理各类资料档案,开展招商工作的宣传和信息发布活动。

(五)组织开展各类招商活动,围绕招商引资进行相关信息收集、对外联络、客商接待、项目洽谈和可行性论证及合同协议的签订。

(六)负责统计、考核和报送全县招商项目完成情况。

(七)加强国内重点区域的招商引资工作,促进与重点区域商会、行会的联系,做好其他工作。

(八)协同县相关部门做好招商引资政策出台前的可行性研究工作,并促进政策实施。

(九)协同县相关部门做好项目协调服务工作。

(十)完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。二、机构设置情况

根据《柳州市机构编制委员会关于融水苗族自治县成立招商促进局的批复》(柳编〔2006〕2号),组建融水苗族自治县招商促进局(加挂自治县人民政府投资投诉中心牌子)。自治县招商促进局是负责招商引资、区域经济合作和根据授权受理投资投诉的自治县人民政府直属科级事业单位。依据《融水苗族自治县机构编制委员会关于印发融水苗族自治县招商促进局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(融编〔2006〕11号)和《关于自治县招商促进局增挂牌匾的通知》(融编〔2007〕43号)精神,内设办公室、项目股、区域合作股、综合股四个职能股室,目前在职在编12人, 2016年4月起,按照区、市投资促进局的要求及依据融编〔2015〕19号批复,“融水苗族自治县招商促进局”更名为“融水苗族自治县投资促进局”,其他事项不变。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为12人,全部为事业参公编制,实有财政供养人数12人,全部为事业参公编制12人,编外在职实有人数1人,离退休人员0人(其中离休0人)。

第二部分:融水县投资促进局 2018年部门预算表(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算144.16万元,同比减少6.43万元,同比下降4.27%。2018部门收入预算总体减少的主要原因:2018年调出人员2人,人员经费总体减少预算收入。 

1.一般公共预算拨款144.16万元,同比减少6.43万元,同比下降4.27%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增减0万元。

3.上年结余收入0万元,同比增减0万元,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增减0万元;其他结转0万元,同比增减0万元。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算144.16万元,其中:基本支出144.16万元,占支出总预算100%,同比减少6.43万元,同比下降4.27%;项目支出0万元,占支出总预算0%;部门支出预算总体减少的主要原因:2018年调出人员2人,人员经费总体减少预算支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算108.59万元;占支出总预算75.32%,同比减少7.82万元,同比下降6.72%减少的主要原因:2018年调出人员2人。

2)社会保障和就业科目支出预算15.07万元, 占支出总预算10.46%,同比减少2.19万元,同比下降12.69%减少原因:2017年8月起行政事业单位退休人员养老保险金的社会化发放,由自治县社会保险事业局管理发放。

3)医疗卫生与计划生育支出类科目11.01万元,占支出总预算7.64%,同比增加4.44万元,同比增长67.58%。增加原因:公务员医疗补助列入单位预算。

4)住房保障支出类科9.48万元,占支出总预算6.58%,同比减少0.87万元,同比下降8.41%。减少的主要原因:2018年调出人员2人。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出144.16万元;占支出总预算100%,同比减少6.43万元,同比下降4.27%。其中:

工资福利支出预算118.45万元;占基本支出预算82.17%,同比增加0.98万元,同比增长8.34% 

商品和服务支出预算25.68万元,占基本支出预算17.81%,同比增加2.94万元,同比增长12.93%。

对个人和家庭的补助支出预算0.02万元,占基本支出预算0.01%,同比减少10.36万元,同比下降99.81%,该类科目下降较大原因:今年住房公积金从对个人和家庭补助金支出调整到工资福利支出类科目。

2)项目支出预算

项目支出0万元;占支出总预算0%,同比增减0万元。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算144.16万元,同比减少6.43万元,同比下降4.27%,减少的主要原因:2018年调出人员2人,人员经费总体减少预算支出。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算144.16万元,其中:一般公共预算收入预算144.16万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出144.16万元其中:一般公共预算支出预算144.16万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算144.16万元,其中:基本支出144.16万元,项目支出0万元。其中:

1.行政运行108.59万元,其中基本支出108.59万元,项目支出0万元。主要用于主要用于行政人员经费支出以及单位保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2.社会保障和就业支出15.07万元,其中基本支出15.07万元,项目支出0万元。主要用于为单位干部职工缴纳养老保险。

医疗卫生与计划生育支出11.01万元,其中基本支出11.01万元,项目支出0万元。是根据上级文件统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的  行政单位医疗   和公务员医疗补助  

3.住房公积金9.48万元,其中基本支出9.48万元,项目支出0万元。是按照国家统一规定,为局机关和事业单位职工计缴的住房公积金。 

4. 政府性基金预算支出0万元

5. 国有资本经营预算支出0万元

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.43万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.43万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.43万元,比2017年预算0.50万元,同比减少0.07万元,同比下降14%。减少主要原因是:压缩三公经费预算开支。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增减0万元,同比0%,因公出国(境)团组数及人数0人次。

 2.公务接待费2018年预算0.43万元,同比减少0.07万元,同比下降14%。 

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,同比增减0万元,公务用车购置数及保有量0辆。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增减0万元。 

2)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增减0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算25.68万元,同比增加2.94万元,同比增长12.93%。

(二)政府采购情况

2018年无政府采购预算安排。

(三)政府购买服务情况

2018年无政府购买服务预算安排。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,融水县投资促进局资产账面价值共计59.82万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年本单位实行部门整体绩效,涉及一般公共预算当年拨款144.16万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

融水苗族自治县投资促进局2018年部门预算公开表.xls

 

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