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索引号: 000000000-2019-00677 发布机构:
生成日期: 2019-09-06 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
关键词:

融水苗族自治县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

 

 

 

融水苗族自治县人力资源和社会保障局

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:融水苗族自治县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:融水苗族自治县人力资源和社会保障局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分融水苗族自治县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 “三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

第一部分:融水苗族自治县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规;拟定落实全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施,拟订落实人力资源和社会保障工作的规范性文件,拟订落实相关政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,建立就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实自治区、市有关大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方案并组织实施;拟订落实县外人员来融就业管理政策。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实自治区、市关于城乡社会保险及其补充保险政策及标准并监督检查,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法;贯彻执行机关企事业单位基本养老保险和农村社会养老保险政策;组织实施工伤认定和劳动能力鉴定;会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制,并实施对社会保险基金的管理和监督。

(五)会同有关部门拟订公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的规范性文件;拟订事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法,并组织实施和监督检查。

(六)拟订公务员行为规范、职业道德建设和能力建设规划并组织实施;拟订落实公务员职位分类标准和管理办法;负责公务员信息统计管理工作。

(七)完善公务员考试录用制度,负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

(八)完善公务员考核制度,拟订落实公务员培训规划、计划和标准,负责指导、组织公务员培训工作。

(九)会同有关部门拟定机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案,贯彻落实企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订落实机关、企事业单位人员福利和离退休制度,负责全县机关、事业单位补充人员计划的上报和实施。

(十)拟订落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。贯彻事业单位人事制度改革政策并组织实施,拟订专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、引进和培养工作;会同有关部门具体规划、创建人才小高地工作;会同有关部门拟订落实吸引县外人才来融工作或定居政策。

(十一)会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,拟订安置计划,做好安置工作;负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

(十二)负责公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度,审核以县人民政府名义实施的奖励活动,审核以县人民政府名义奖励的人选。

(十三)会同有关部门拟订落实农民工工作政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十四)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处有关违法案件。

(十五)建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。

(十六)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

人力资源和社会保障局内设9个股室,即局办公室、公务员管理股、事业单位管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险基金管理股、政策法规股、财务室、职工档案管理中心等九个股室三个二层机构:县人才交流服务中心、县劳动保障监察大队、县劳动人事争议仲裁院。全局在职在编干部职工35人,局机关行政编制为20人,其中:局长1人,书记1人,副局长2人,机关后勤服务人员编制2人,参公事业编制15人,聘用人员控制数11人。实有财政供养人数43人,离退休人员17人(其中离休0人)

 

 

 

 

第二部分:融水苗族自治县人力资源和社会保障局2018年部门决算报表

   

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1588.59

一、一般公共服务支出

13

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1407.01

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38.86

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

22.72

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1588.59

本年支出合计

1481.59

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

798.47

年末结转和结余

905.47

 

 

 

 

收入总计

2387.06

支出总计

2387.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1588.59

1588.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011006

军队转业干部安置

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1514.01

1514.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1232.61

1232.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

782.99

782.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

 劳动保障监察

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080112

劳动人事争议调解仲裁

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

419.97

419.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

民间组织管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

71.75

71.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.19

56.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.18

3.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

209.64

209.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

209.64

209.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

38.86

38.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.86

38.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18.09

18.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

20.76

20.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.72

22.72

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.72

22.72

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

22.72

22.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1481.59

398.02

1083.57

 

 

 

201

一般公共服务支出

13.00

 

13.00

 

 

 

20110

人力资源事务

13.00

 

13.00

 

 

 

2011006

军队转业干部安置

13.00

 

13.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1407.01

360.88

1046.13

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1232.61

320.89

911.72

 

 

 

2080101

行政运行

782.99

320.89

462.10

 

 

 

2080105

 劳动保障监察

17.76

 

17.76

 

 

 

2080112

劳动人事争议调解仲裁

11.89

 

11.89

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

419.97

 

419.97

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

71.75

39.99

31.76

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.19

39.99

16.20

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.18

 

3.18

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

12.38

 

12.38

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

102.64

 

102.64

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

102.64

 

102.64

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.86

14.42

24.44

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

38.86

14.42

24.44

 

 

 

2101103

行政单位医疗

18.09

14.42

3.67

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

20.76

 

20.76

 

 

 

221

住房保障支出

22.72

22.72

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.72

22.72

 

 

 

 

2210201

住房公积金

22.72

22.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1588.59

一、一般公共服务支出

18

13.00

13.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

1407.01

1407.01

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

38.86

38.86

 

 

8

 

八、城乡社区支出

25

 

 

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

22.72

22.72

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1588.59

本年支出合计

29

1481.59

年初财政拨款结转和结余

13

798.47

年末结转和结余

30

905.47

一般公共预算财政拨款

14

798.47

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2387.06

合计

34

2387.06

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

合计

1481.59

398.02

1083.57

201

一般公共服务支出

13.00

 

13.00

20110

人力资源事务

13.00

 

13.00

2011006

军队转业干部安置

13.00

 

13.00

208

社会保障和就业支出

1407.01

360.88

1046.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

1232.61

320.89

911.72

2080101

行政运行

782.99

320.89

462.10

2080105

 劳动保障监察

17.76

       

        17.76

2080112

劳动人事争议调解仲裁

11.89

 

11.89

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

419.97

 

419.97

20805

行政事业单位离退休

71.75

39.99

39.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.19

39.9

39.9

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.18

 

3.18

2080599

其他行政事业单位离退休支出

12.38

 

12.38

20899

其他社会保障和就业支出

102.64

 

102.64

2089901

其他社会保障和就业支出

102.64

 

102.64

210

医疗卫生与计划生育支出

38.86

14.42

24.44

21011

行政事业单位医疗

38.86

14.42

24.44

2101101

行政单位医疗

18.09

14.42

3.67

2101103

公务员医疗补助

20.77

 

20.77

221

住房保障支出

22.72

22.72

 

22102

住房改革支出

22.72

22.72

 

2210201

住房公积金

22.72

22.72

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

548.84

302

商品和服务支出

430.8686

307

债务利息支出

0.00

30101

 基本工资

116.96

30201

 办公费

166.3

30701

 国内债务利息

0.00

30102

 津贴补贴

105.75

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务利息

0.00

30103

 奖金

155.89

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

350.09

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.17

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

39.99

30206

 电费

3.20

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

3.18

30207

 邮电费

48.48

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

35.52

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

301111

 公务员医疗补助缴费

20.77

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

133.84

301122

 其他社会保障缴费

4.51

30211

 差旅费

12.71

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

22.72

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修()

95.06

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

43.55

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

151.8

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

51.87

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

1.13

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

41.23

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本支出

216.25

30306

救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

6.04

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30309

 奖励金

92.86

30229

 福利费

0.00

39908

 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴补贴

0.00

30310

 个人农业生产补助

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

17.71

30239

 其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

45.90

 

 

 

人员经费合计

700.64

公用经费合计

780.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.15

 

 

 

 

1.15

1.13

 

 

 

 

1.13

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:融水苗族自治县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收入总计2387.06万元,支出总计2387.06万元,与2017年相比,收、支各增加538.77万元,增加29.14%。原因是本年增加了“美丽广西.宜居乡村”服务惠民专项活动、农民工应急周转金及就业和社会保障平台建设等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入总计1588.59万元,其中:财政拨款收入1588.59万元,占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1481.59万元,其中基本支出398.02万元,占26.86%;项目支出1083.57万元,占73.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2387.06万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加538.77万元,增加29.14%原因是本年增加了“美丽广西.宜居乡村”服务惠民专项活动、农民工应急周转金及就业和社会保障平台建设等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出1481.59万元,占本年支出合计的 62.07%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加472.3万元,同比增加46.79%。原因是增加了“美丽广西.宜居乡村”服务惠民专项活动、农民工应急周转金及就业和社会保障平台建设等项目经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)

 2018 年度财政拨款支出1481.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)13万元,占0.88%;社会保障和就业支出(类)1407.01万元,占94.97%;医疗卫生与计划生育支出(类)38.86万元,占2.62%;住房保障支出(类)22.72万元,占1.53%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为723.14万元,支出决算为1481.59万元,完成年初预算的 204.88%。其中:

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)。年初预算13万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为572.49万元,支出决算为782.99万元,完成年初预算的136.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了绩效奖励等人员经费及就业和社会保障平台建设项目经费。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为17.76万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的100%

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)劳动 人事争议调解仲裁(项)。年初预算为11.89万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的100%

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为13.75万元,支出决算为419.97万元。决算数大于预算数的主要原因是自治区、县级配套的“美丽广西,宜居乡村”、就业和社会保障服务设施改善提升等项目资金不在年初预算内。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为36.76万元,支出决算为56.19万元,完成年初预算的152.86%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数提高。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项)。无年初预算,支出决算为3.18万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的职业年金缴费不在年初预算内。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。无年初预算,支出决算为12.38万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的生活补助费不在年初预算内。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。无年初预算,支出决算为102.64万元。决算数大于预算数的原因是市级配套的“美丽广西,宜居乡村”专项资金不在年初预算内。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.24万元,支出决算为18.09万元,完成年初预算的127.04%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.16万元,支出决算为20.77万元,完成年初预算的108.40%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为23.5万元,支出决算为22.72万元,完成年初预算的96.68%,决算数小于预算数原因是人员退休变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述 )

2018年度财政拨款基本支出 1481.59万元,其中:

人员经费700.64万元,主要包括:基本工资116.96万元、津贴补贴105.75万元、 奖金155.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.99万元、职业年金缴费3.18万元、职工基本医疗保险缴费35.52万元、公务员医疗补助20.77万元、其他社会保障缴费4.51万元、住房公积金22.72万元、其他工资福利支出43.55万元、生活补助41.23万元、奖励金92.86万元、其他对个人和家庭的补助17.71万元;

公用经费780.95万元,主要 包括:办公费166.3万元、水费0.17万元、电费3.2万元、邮电费48.48万元、差旅费12.71万元、维修(护)费95.06万元、培训费51.87万元、公务接待费1.13万元、工会经费6.04万元、其他商品和服务支出45.9万元、信息网络及软件购置更新133.84万元、其他资本支出216.25万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明(根据实际情况作表述)

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.15万元,支出决算为1.13万元,完成预算的98.26%,决算数小于预算数和主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公“经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.13万元,占100%。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行费年初预算支出0万元,支出决算为0万元。

(三)公务接待费年初预算为1.15万元,决算支出为1.13万元,完成年初预算的98.26%,原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.13万元。2018 年共公务接待国内来访团组16个、来宾95人次

 八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出42.94万元,比2017年减少8.12 万元,减少15.9 %。减少的主要原因是:认真贯彻落实党中央“八项规定”精神和厉行节约要求,全面控制经费开支

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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