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索引号: 000000000-2019-00676 发布机构:
生成日期: 2019-09-06 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
关键词:

融水苗族自治县民族和宗教事务局2018年部门决算

 

 

 

融水苗族自治县民族和宗教事务局   2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:  融水苗族自治县民族和宗教事务局 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:  融水苗族自治县民族和宗教事务局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融水苗族自治县民族和宗教事务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:  融水苗族自治县民族和宗教事务局 概况

一、主要职能:

1贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律、法规;会同有关部门搞好民族、宗教政策和法规的宣传教育工作;监督检查民族、宗教政策和法律、法规的执行情况。

2、组织开展对全县少数民族、宗教情况的调查研究,落实国家少数民族的有关优惠政策,提出我县民族、宗教工作政策性的建议和意见。

3、负责联系各界少数民族人士,组织和承办民族团结进步表彰等活动,协调民族关系,增强民族团结;做好逢十周年县庆和民族乡乡庆工作;  

4、管理民族识别和民族成份的鉴定工作,办理有关保障少数民族各项权利和协调处理民族关系和宗教方面的关系的有关事宜,配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。 

5、负责协调有关部门共同做好少数民族工作,协助拟订民族地区和少数民族经济发展规划,督促检查规划实施情况,拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和规定,管理、使用好少数民族发展资金和补助。

6、在国家有关方针、政策指导下,协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作,承办相应事宜。

7、协助做好少数民族和民族地区对外宣传工作、组织、接待少数民族和宗教界人士学习、参观、考察等事宜。

8、负责组织全县民族、宗教工作队伍和有关人员的培训工作,协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

9、依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体及宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,推动宗教界进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育工作。

10、支持、帮助宗教界开展对外友好交往,抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透活动,协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜;配合有关部门揭露和打击利用宗教进行的破坏活动和其他犯罪活动。

11、做好民族古籍的搜集、整理出版和民族图书的出版工作;结合县情,认真做好民族节庆活动。

12、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作事项。

二、机构设置:

我局5个股室:局长办公室、办公室、民族经济和社会发展股、政策法规和宗教事务股以及财务股。

人员构成情况:

融水苗族自治县民族和宗教事务局(含少数民族语言文字工作局)在职干部、职工共19人,其中民宗局干部职工15人,民语局在职干部4人(参公管理);退休的干部职工12人。

人员编制总数为19人,其中行政编制15人,事业编制4(参公管理),聘用人员控制数0人。实有财政供养人数19人,其中行政在职15人,事业在职4(参公管理),编外在职实有人数0人,离退休人员12人(其中离休0人)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:  融水苗族自治县民族和宗教事务局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1709.16

一、一般公共服务支出

 483.45

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 22.00

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 47.79

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 26.54

 

 

七、农林水支出

 1783.71

 

 

八、住房保障支出

15.27

本年收入合计

1709.16

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 672.62

年末结转与结余

 3.02

 

 

 

 

收入总计

2381.78

支出总计

 2381.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1709.16 

1709.16 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

483.45 

483.45 

 

 

 

 

 

 20123

民族事务

483.45

483.45

 

 

 

 

 

2012301  

行政运行

231.24 

231.24 

 

 

 

 

 

2012302

一般行政管理事务

129.42 

129.42 

 

 

 

 

 

2012304

民族工作专项

103.99 

103.99 

 

 

 

 

 

2012399

其他民族事务支出 

18.8 

18.8 

 

 

 

 

 

205

教育支出 

22.00 

22.00 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

22.00

22.00

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.70

47.70

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

47.70

47.70

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.52

36.52

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.82

2.82

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.16

8.16

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.54

26.54

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.54

26.54

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

11.95

11.95

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

14.59

14.59

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1114.20

1114.20

 

 

 

 

 

21301

农业

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

0.20

0.20

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1059.00

1059.00

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

1059.00

1059.00

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.27

15.27

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.27

15.27

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金                       

15.27 

15.27 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2378.76 

595.17 

1783.59 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

483.45 

483.45 

 

 

 

 

 20123

民族事务

483.45

483.45

 

 

 

 

2012301  

行政运行

231.24 

231.24 

 

 

 

 

2012302

一般行政管理事务

129.42 

129.42 

 

 

 

 

2012304

民族工作专项

103.99 

103.99 

 

 

 

 

2012399

其他民族事务支出 

18.8 

18.8 

 

 

 

 

205

教育支出 

22.00 

22.00 

 

 

 

 

20502

普通教育

22.00

22.00

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

22.00

22.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.79

47.79

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

47.79

47.79

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.29

0.29

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.52

36.52

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.82

2.82

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.16

8.16

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.54

26.54

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.54

26.54

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

11.95

11.95

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

14.59

14.59

 

 

 

 

213

农林水支出

1783.71

0.12

1783.59

 

 

 

21301

农业

0.20

 

0.20

 

 

 

2130108

病虫害控制

0.20

 

0.20

 

 

 

21305

扶贫

1728.51

0.12

1728.39

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

1728.51

0.12

1728.39

 

 

 

21399

其他农林水支出

55.00

 

55.00

 

 

 

2139999

其他农林水支出

55.00

 

55.00

 

 

 

221

住房保障支出

15.27

15.27

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.27 

15.27 

 

 

 

 

2210201

住房公积金                       

15.27 

15.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

行次

金额

 

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1709.16 

一、一般公共服务支出

18

 

483.45 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 22.00

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 47.79

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 

 26.54

 

 

8

 

八、农林水支出

25

 

 1783.71

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

 

 15.27

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1709.16 

本年支出合计

29

2378.76 

年初财政拨款结转和结余

13

 672.62

年末结转和结余

30

3.02 

一般公共预算财政拨款

14

672.62 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2381.78 

合计

34

2381.78 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

合计

2378.76 

595.17 

1783.59 

201

 一般公共服务支出

483.45 

483.45 

 

 20123

民族事务

483.45

483.45

 

2012301  

行政运行

231.24 

231.24 

 

2012302

一般行政管理事务

129.42 

129.42 

 

2012304

民族工作专项

103.99 

103.99 

 

2012399

其他民族事务支出 

18.8 

18.8 

 

205

教育支出 

22.00 

22.00 

 

20502

普通教育

22.00

22.00

 

2050299

其他普通教育支出

22.00

22.00

 

208

社会保障和就业支出

47.79

47.79

 

20805

行政事业单位离退休

47.70

47.70

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.29

0.29

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.52

36.52

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.82

2.82

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.16

8.16

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.54

26.54

 

21011

行政事业单位医疗

26.54

26.54

 

2101101

行政单位医疗

11.95

11.95

 

2101103

公务员医疗补助

14.59

14.59

 

213

农林水支出

1783.71

0.12

1783.59

21301

农业

0.20

 

0.20

2130108

病虫害控制

 0.20

 

0.20 

21305

扶贫

1728.39 

 

1728.39 

2130504

农村基础设施建设

1728.39

 

1728.39

21399

其他农林水支出

55.00

 

55.00

2139999

其他农林水支出

55.00

 

55.00

221

住房保障支出

15.27

15.27

 

22102

住房改革支出

15.27

15.27

 

2210201

住房公积金                       

15.27

15.27 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

264.00

302

商品和服务支出 

 301.53

 30101

 基本工资

158.99

30201

办公费 

14.71 

 30102

 津贴补贴

0.12

30202

印刷费 

 

 30103

 资金   

21.30

30303

咨询费 

 

 30104

 其他社会保障缴费

13.42

30304

手续费 

 

 30106

 伙食补助费

 

30305

水费 

 

 30107

 绩效工资

 

30306

电费 

 0.80

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

36.25

30307

邮电费 

 2.60

 30109

 职业年金缴费

2.82

30308

取暖费 

 

30111

公务员医疗补助缴费

14.83

30309

物业管理费 

 

30113

住房公积金

15.27

30211

  差旅费

 7.55

 30199

 其他工资福利支出

1.00

30212

 维修(护)费

 150.60

303

对个人家庭的补助 

29.64

30213

  会议费

 5.56

30301

离休费

 

30214

 培训费

 6.07

30302

退休费 

 

30215

公务接待费

2.74

30303

  生活补助

1.96

30216

劳务费

4.80

 30304

  奖励金

20.39

30217

委托业务费

28.81

 30399

 其他个人和家庭的补助支出

7.29

30218

工会经费

5.81

 

 

 

30219

其他商品和服务支出

71.48

 

 

 

304

对企业事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出 

 

人员经费合计

293.64

公用经费合计

 301.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.72 

 

5.72 

 

 

5.72 

2.74 

 

2.74 

 

 

2.74

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:融水苗族自治县民族和宗教事务局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

本年度收支总合计2381.78万元,与2017年总收入1579.52万元相比,收支同比增长802.26万元,同比增长50.79%。主要增加原因:主要增加农村道路基础设施建设项目及民族团结创建活动经费。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计1709.16万元 ,其中:财政拨款收入1709.16万元;占100% ;上级补助收入0万元,占0% ;事业收入0万元,占0% ;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占 0%

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计2378.76 万元,其中:基本支出 595.17万元,占25.02%;项目支出1783.59万元, 74.98%;经营支出0万元,占0%

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入总计2381.78元,与2017年度财政拨款收入1579.52万元相比,财政拨款收入、支出增加802.26万元,同比增长50.79%。增加主要原因:主要增加农村道路基础设施建设项目及民族团结创建活动经费。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。 

2018 年度财政拨款支出2378.76万元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 1471.86 万元,同比增加162.30%。主要增加原因:主要是上年度未完成的道路基础设施于2018年度全部按质按量完成。

(二)财政拨款支出决算结构情况

   2018 年度财政拨款支出2378.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出483.45万元, 占总支出20.33%;教育支出22.00万元,占总支出0.92%;社会保障和就业(类)支出47.79万元,占总支出2.01%;医疗卫生与计划生育(类)支出26.54万元,占总支出1.12%;农林水(类)支出1783.71万元,占总支出74.98%;住房保障(类)支出15.27万元,占总支出0.64% 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为304.01万元,支出决算为2378.76 万元,完成年初预算的 782.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有追加人员增资补资及增加基础建设项目经费;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。 年初预算为184.72万元,支出决算为231.24万元,完成年初预算的 125.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员增资补资费用。

2.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事 务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为129.42 万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际发生数支付人员绩效工资、非编人员工资及民族创建活动经费。

3.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为51.00 万元,支出决算为103.99 万元,完成年初预算的203.90%。决算数大于预算数的主要原因是增加民族节庆活动经费及基础设施维修。

4.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为3.00 万元,支出决算为18.80 万元,完成年初预算的626.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他民族事务活动支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为22.00万元,决算数大于预算数的主要原因是通过整块预留资金调整安排的用于教育专项发展的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初 预算为0 万元,支出决算为0.29万元,决算数大于预算数的主要原因是调整追加退休人员独生子女补助费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初 预算为26.82万元,支出决算为 36.52万元,完成年初预算的36.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员社会保险基数调增。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初 预算为0万元,支出决算为2.82万元,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初 预算为0万元,支出决算为8.16万元,决算数大于预算数的主要原因是按实际发生数发放退休人员生补助费。

10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.20万元,支出决算数为11.95万元,完成年初预算的117.16%。决算数大于预算数的主要原因是调增社会保险缴费基数。

11、医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)行公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算数为14.59万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际发生数支付单位人员公务员医疗补助费。

12、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算数为0.2万元,支出决算数为0.20万元,决算数与预算数持平的原因是按实际发生数支付预防病虫害费。

13、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为1728.51万元,决算数大于预算数的主要原因是增加农村道路基础设施建设扶贫资金项目。

14、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为55.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加农村道路基础设施建设发展资金项目  

 

15、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为16.89万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的90.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休导致费用相应减少。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述 

2018年度财政拨款基本支出595.17万元,其中:

1、人员经费293.64万元,主要包括:

基本工资158.99万元;津贴补贴0.12万元;奖金21.30万元;其他社会保障缴费13.42万元:机关事业单位基本养老保险缴费36.25万元。职业年金缴费2.82万元。公务员医疗补助缴费14.83万元。住房公积金15.27万元。其他工资福利支出1.00万元。生活补助1.96万元;奖励金20.39万元,其他个人和家庭的补助支出7.29万元。

2、公用经费301.53万元,其中:

办公费14.71万元,水电费0.80万元,邮电费2.60万元, 差旅费7.55万元, 维 修(护)费150.60万元, 会议费5.56万元, 培训费6.07万元; 公务接待费2.74万元, 劳务费4.80万元, 委托业务费28.81万元, 工会经费5.81万元, 其他商品和服务支出71.48万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.72万元,支出决算为2.74万元,完成预算的47.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.74万元,完成预算的47.90%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.72万元,同比增长35.64%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增加0.72万元,增加35.64%。主要增加原因:2018年开展同练乡庆活动接待及民族宗教事务工作考察及语言文字调研批次及接待人次同幅度增加。

    因公出国(境)费支出减少的主要原因是全年使用财政拨款安排融水苗族自治县民族宗宗教事务局机关个人所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次;公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是2016年执行公务用车改革制度,归机关事务局统一箮理,公务用车运行维护费年初预算未列入部门。2016年开始我局无公务用车。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算0万元,占0 %;公务接待费支出决算2.74 万元,占100 %。具体情况如下:  

 1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次 。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

    3.公务接待费支出2.74万元。其中:

   国内公务接待支出2.74万元。主要用于开展民族事务调研、宗教工作考察及语言文字调研接待工作。2018 年共接待国内来访团组43个、来宾106人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

融水苗族自治县民族和宗教事务局2018年度政府性基金支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、2018 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到 0%

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度部门机关运行经费支出301.53万元,比 2017年增加151.17万元,增加100.54 %。增加主要原因是:主要是增加其他民族事务支出及民族创建活动经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,部门共有车辆0辆,其中:公务用车0 辆;执法执勤用车0 辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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