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索引号: 000000000-2019-00674 发布机构:
生成日期: 2019-09-06 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
关键词:

融水苗族自治县工商联2018年度部门决算

 

 

 

融水苗族自治县工商业联合会

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:融水苗族自治县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:融水苗族自治县工商业联合会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融水苗族自治县工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:融水苗族自治县工商业联合会概况

一、部门职责

1做好非公有制经济人士思想政治工作、协助政府管理和服务非公有制经济、引导非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务、主管行业协会商会,参与调解和仲裁会员纠纷、劳资争议,广泛联系非公经济组织,积极开展调研活动,组织非公经济人士参政议政,开展行业统计、调查、规划,发挥经济职能作用。

二、部门决算单位构成

1、主席室

2、办公室

3、会员科

三、人员构成情况

单位人员编制总数为6人,其中行政编制5人,事业编制1人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数11人,其中行政在职5人,事业在职1人,编外在职实有人数0人,退休人员5人(其中离休0人)。

 

 

 

第二部分:融水苗族自治县工商业联合会2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 109.96

一、一般公共服务支出

 110.47

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

109.96

本年支出合计

 110.47

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.56

年末结转与结余

 0.05

 

 

 

 

收入总计

110.52

支出总计

 110.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差

表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 109.96 

109.96 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

72.22

72.22

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

72.22 

72.22

 

 

 

 

 

2012801

行政运行

70.92 

70.92 

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务

1.3

1.3

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 18.31

18.31 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.31

18.31

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.92

12.92

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.39

2.39

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.19

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.19

14.19

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.96

4.96

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

9.23

9.23

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.24

5.24

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.24

5.24   

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

       5.24 

5.24

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

110.47

110.47

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

72.73

72.73

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

72.73

72.73

 

 

 

 

2012801

行政运行

71.43

71.43

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务

1.3

1.3

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.31

18.31

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.31

18.31

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.92

12.92

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.39

2.39

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.00

3.0

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.19

14.19

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

14.19

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.96

4.96

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

9.23

9.23

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.24

5.24

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.24

5.24

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.24

5.24

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

行次

金额

 

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

109.96

一、一般公共服务支出

18

72.73

 72.73

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

18.31 

 18.31

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

14.19 

 14.19

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

5.24 

 5.24

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

109.96

本年支出合计

29

                    110.47

年初财政拨款结转和结余

13

0.56

年末结转和结余

30

 0.05

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

110.52

合计

34

 110.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

合计

110.47

110.47

 

201

一般公共服务支出

72.73

72.73

 

20128

民主党派及工商联事务

72.73

72.73

 

2012801

行政运行

71.43

71.43

 

2012802

一般行政管理事务

1.3

1.3

 

208

社会保障和就业支出

18.31

18.31

 

20805

行政事业单位离退休

18.31

18.31

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.92

12.92

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.39

2.39

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.0

3.0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.19

14.19

 

21011

行政事业单位医疗

14.19

14.19

 

2101101

行政单位医疗

4.96

4.96

 

2101103

公务员医疗补助

9.23

9.23

 

221

住房保障支出

5.24

5.24

 

22102

住房改革支出

5.24

5.24

 

2210201

住房公积金

5.24

5.24

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

92.28

302

商品和服务支出 

 15.06

 30101

 基本工资

3.3

30201

办公费 

 3.3

 30102

 津贴补贴

22.48

30202

印刷费 

 

 30103

 资金   

 

30303

咨询费 

 

 30104

 其他社会保障缴费

5.41

30304

手续费 

 

 30106

 伙食补助费

 

30305

水费 

 

 30107

 绩效工资

 

30306

电费 

 0.17

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

12.92

30307

邮电费 

 0.88

 30109

 职业年金缴费

2.39

30308

取暖费 

 

 30199

 其他工资福利支出

0.72

30309

物业管理费 

 

303

对个人家庭的补助 

3.13

30211

  差旅费

 5.57

30301

离休费

 

 30212

 维修(护)费

 0.21

30302

退休费 

 

 30215

  会议费

0.34 

 30305

 生活补助

3

30216

 培训费

 0.28

30309

 奖金

0.01

30217

公务接待费

 0.18

 30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.12

30228

工会经费 

 1.5

 ……

  ……

 

30299

其他商品和服务支出

 2.63

 

 

 

399

其他支出 

 

 

人员经费合计

95.41

公用经费合计

 15.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.18

 0

 0

 0

 0

 0.18

 0.18

 0

 0

 0

0 

 0.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  工商联没有政府性基基金收入,也没有政府性基基金安排的支出,故本表无数据”。

 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:  (委、局、办)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018年度收入、支出总计110.52万元。与2017年相比,收、支各减少26.86万元;下降19.55%。增(减)原因:人员减少,相应经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入总计109.96万元 ,其中:财政拨款收入109.96万元;占 100% 

三、支出决算情况说明

本年支出合计 110.47 万元,其中:基本支出110.47万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计110.52万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少26.86万元;下降19.55%。增(减)原因:人员减少,相应经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 110.47 万元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,财政拨款支出减少 26.35 万元,同比下降19.26%。增(减)原因:人员减少,相应经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2018 年度财政拨款支出 110.47 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 72.73万元, 占65.84%;社会保障和就业(类)支出18.31万元,占 16.57%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.19万元,占 12.85%; 住房保障(类)支出5.24万元,占4.74%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 88.41万元,支出决算为110.47 万元,完成年初预算的 124.95%。其中:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。 年初预算为66.25万元,支出决算为 71.43 万元,完成年初预算的 107.82%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员工资提高,相应经费增加。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事 务(项)。年初预算为 4.72万元,支出决算为 1.3万元,完成年初预算的 27.54 % 。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初 预算为5.87万元,支出决算为  12.92万元,完成年初预算的220.1%。决算数大于预算数的主要原因是:基数调整,费用增加 。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初 预算为2.93万元,支出决算为  2.39万元,完成年初预算的81.57%。

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初 预算为0.3万元,支出决算为  3万元,完成年初预算的1000%。决算数大于预算数的主要原因是:增加退休人员生活补助费。

6 、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初 预算为3.71万元,支出决算为 4.96 万元,完成年初预算的131.91%。决算数大于预算数的主要原因是:基数调整,费用增加 。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初 预算为4.07万元,支出决算为  9.23万元,完成年初预算的226.78%。决算数大于预算数的主要原因是:基数调整,费用增加

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初 预算为5.58万元,支出决算为 5.24 万元,完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出110.47万元,其中:

人员经费95.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……;

公用经费15.06万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算0万元,占0 %;公务接待费支出决算0.18万元,占100 %。具体情况如下:  

公务接待费年初预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.18万元。主要用于接待上级工商联来融调研支出。2018 年共接待国内来访团组2个、来宾15人次.

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出业务。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

   无

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,机关运行经费支出15.07万元,比 2017年减少 17.78万元,下降54.12%,增(减)原因:人员减少,相应经费减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0 辆;专业技术用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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