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索引号: 000000000-2019-00639 发布机构:
生成日期: 2019-09-06 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018
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融水苗族自治县物价局2018年度部门决算

融水苗族自治县物价局

2018年度部门决算

 

   

 

第一部分:融水苗族自治县物价局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:融水苗族自治县物价局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融水苗族自治县物价局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:融水苗族自治县物价局概况

一、部门职责

融水苗族自治县物价局主要职能是负责贯彻国家和自治区、市有关价格法律、法规和政策,依法制定并组织实施全县权限范围内的价格和收费政策、收费标准,负责市场价格的监测工作,进行全县价格宏观管理和综合平衡,依法实行价格监管,维护价格秩序,开展价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件,组织实施价格成本调查和价格成本监审,实施价格认证和涉案物品价格鉴证、涉税财物价格认定。

二、机构设置

融水苗族自治县物价局内设综合法规股、价格股、收费股等三个股室。下设价格监督检查分局、价格认证中心两个非独立核算二层机构。

编制人数13人,其中:行政机关编制8人,行政工勤编制1人,参公事业4人。实际人员17人,其中:行政机关13人,参公事业4人。

 

 

第二部分:融水苗族自治县物价局2018年度部门决算报表(详见附件)

 

第三部分:融水苗族自治县物价局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018年度收入、支出总计291.46万元。与2017年相比,收入支出各增加27.04万元,增长10.23%。增加原因:增加职工工资、津贴补贴、社保费、公积金。增加通讯费和其他商品服务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入总计281.87万元 ,其中:财政拨款收入281.62万元;占99.91% ;其他收入0.26万元,占0.1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 283.76万元,其中:基本支出 282.97万元,占 99.72%;项目支出 0.79万元, 0.28%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计285.37万元;与 2017 年相比,财政拨款收入、支出各增加27.53万元,增长10.68%。增加原因:增加职工工资、津贴补贴、社保费、公积金。增加通讯费和其他商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。 

2018 年度财政拨款支出 283.5万元,占本年支出合计的 99.91%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加29.41万元,同比增长11.57%。增长的原因:调整工资,增加工资、津贴补贴。增加社保费支出,增加住房公积金支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2018 年度财政拨款支出283.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 208.91万元, 73.69%;社会保障和就业支出(类)支出39.09 万元,占 13.79%;医疗卫生与计划生育支出(类) 支出21.89万元,占 7.72%;住房保障(类)支出13.61万元,占 4.8%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为225.3万元,支出决算为283.5万元,完成年初预算的 125.83%。其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。 年初预算为163.6万元,支出决算为 206.86万元,完成年初预算的126.44%。决算数大于预算数的主要原因是: 增加工资,增加通讯费和其他商品和服务支出。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.5 万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100 %

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初 预算为0.6万元,支出决算为 0.29万元,完成年初预算的48.33%。决算数小于预算数的主要原因是:项目资金没有使用完,财政收回结余数。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初 预算为1.69 万元,支出决算为 1.26万元,完成年初预算的74.56%。决算数小于预算数的主要原因是有1位事业人员绩效奖励金年初预算归事业运行,决算数列入行政运行。

 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初 预算为0 万元,支出决算为 0.55万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员年终一次性慰问金,是在年中追加的。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初 预算为23.71万元,支出决算为 27.32万元,完成年初预算的115.23%。决算数大于预算数的主要原因是调整养老金基数,养老金增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 5.11万元。决算数大于预算数的主要原因是有1位人员退休,由于财政资金有限,年初预算不安排职业年金,当有退休时才追加职业年金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初 预算为0.67万元,支出决算为 6.11万元,完成年初预算的911.94%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性生活补助在年中追加 

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初 预算为9.02万元,支出决算为10.2万元,完成年初预算的113.08%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整,医疗保险增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初 预算为10.52 万元,支出决算为11.69万元,完成年初预算的111.12%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算略有出余。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初 预算为14.99万元,支出决算为13.61万元,完成年初预算的90.79%。决算数小于预算数的主要原因是:本年有一人退休,公积金比预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述 

2018年度财政拨款基本支出282.71万元,其中:

 人员经费244.79万元,主要包括:基本工资83.19万元、津贴补贴44.67万元、奖金38.81万元、绩效工资1.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.32万元、职业年金缴费5.11万元、职工基本医疗保险缴费10.20万元、  公务员医疗补助缴费11.69万元、其他社会保障缴费1.2万元、生活补助7.28万元、奖励金 0.01万元、住房公积金13.61万元。

公用经费37.93万元,主要 包括:办公费4.29万元、电费0.62万元、邮电费2.25万元、差旅费5.02万元、维修(护)费0.18万元、会议费0.02万元、培训费0.93万元、公务接待费0.43万元、工会经费0.54万元、福利费1.21万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费用13.84万元、其他商品和服务支出7.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.95万元,支出决算为1.65万元,完成预算的84.62%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费 支出决算1.12万元,占57.44%;公务接待费支出决算0.53万元,占27.18 %。具体情况如下: 

 1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算

0万元。

   2.公务用车购置及运行费年初预算为1.3万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的86.15%,减少原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.12万元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20181231日,公务用车运行支出1.12万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20181231日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

   3.公务接待费年初预算为0.65万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的81.54%,减少原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费开支。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.53万元。主要用于接待上级检查督查工作开支和部门业务活动交流支出。2018 年共接待国内来访团组7个、来宾40人次。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述 

 本年度无政府性基金预算财政拨款收入收支发生。 

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况    

   根据财政预算管理要求,本单位组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,涉及预算资金281.62万元,自评覆盖率达到100%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,机关运行经费支出37.93万元,比 2017年增加12.25万元,增长47.68 %,增长原因增加了其他商品和服务支出,增加通讯费用支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,部门共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

融水苗族自治县物价局2018年度部门决算报表.XLS


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