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索引号: 000000000-2018-00230 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-08-29 废止日期:
文 号: 主题分类: 2017年
关键词:

中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室2017年度部门决算公开


 

 

 

中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室

2017年部门决算

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


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第一分:中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室概况

一、机关基本情况

㈠、机关内部设有政协常委会、办公室、提案法制委员会、经济科技联谊委员会、学习文史委员会、文教卫体委员会。

㈡、机关总编制为18人。其中:行政编制13人,工勤编制5人。2017年年末实际在职在编22人,在职非在编4人。借调1人,门卫2,自愿者及临时聘请保洁员各1人。

二、办公室及各委的职责

㈠办公室主要职责

1、负责制订和实施办公室年度工作计划,搞好年度工作总结。

2、负责起草以政协委员会和政协办公室名义呈报、发送的各种文件、需要上报的文字材料和各种会议材料;做好公文收发和转阅及档案、保密工作。

3、做好政协各类会议会前通知、会中协调及后勤服务、会议记录、会后整理有关材料及归档工作。

4、负责政协机关事务管理,做好干部人事、工资、保险、车辆管理等工作;加强内保,做好接待工作。

5、完成政协常委会和领导交办的其他任务;对政协领导交办的工作实施综合协调、督促检查。

㈡、提案法制委员会主要职责

1、负责制订和实施本委年度工作计划,搞好年度工作总结。

2、负责起草提案工作报告和提案审查报告。

3、负责委员提案的收集和审查,召开提案审查委员会会议,提出审查意见,拟定承办单位,协助政府召开政协提案交办会,完成提案交办程序。

4、负责与提案承办单位加强联系,做好提案督办、协办和视察工作,并向常委会议、主席会议、全会报告提案办理情况;做好提案反馈督促工作。

5、负责对应联系法制建设;做好社情民意收集、整理和转报工作。

6、完成政协领导交办的其他任务。

㈢、经济科技联谊委员会主要职责

1、负责制订和实施本委年度工作计划,搞好年度工作总结。

2、负责收集工商联、农林、经贸等有关界别委员对我县经济、科技、民族工作和宗教事业发展的意见和建议并整理转报。做好经济、科技信息交流和有关项目的协同对接工作;对应联系财政、税务、金融、保险、农业、林业、工交、经贸、水产畜牧、水利电业、旅游、科技、民族、宗教等工作。

3、积极开展横向联系,负责提出政协对外交流的计划、建议并协助实施。

4、完成政协领导交办的其他任务。

㈣、学习文史委员会主要职责

1、负责制订和实施本委年度工作计划,搞好年度工作总结。

2、制定政协常委会、政协机关、政协委员队伍的学习和培训计划并协助抓好落实;组织机关政治理论学习活动并做好学习记录;承接县委部署开展的有关学习活动并完成相关材料整理上报等工作。

3、负责文史资料征集、整理;完成《政协志》各阶段史料编纂工作;具体负责《融水文史资料》编辑出版工作;对应县委史志工作,做好每月的政协重要事项和政协领导重要活动情况书面材料上报工作。

4、对应县委宣传工作,抓好机关精神文明创建活动。

5、完成政协领导交办的其他任务。

㈤、文教卫体委员会主要职责

1、负责制订和实施本委年度工作计划,搞好年度工作总结。

2、负责组织文化、教育、卫生、体育等界别委员学习党和国家有关方针政策,就文教卫体等方面工作开展调查研究,听取和收集政协委员对我县文教卫体事业发展的意见和建议并整理转报。

3、对应联系文化、教育、卫生和计划生育、体育等方面工作。

4、负责组织政协委员和政协机关的文化体育活动,活跃委员与机关工作氛围。

5、完成政协领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

融水县政协机关机构设置为政协常委会、政协办公室、提案法制委、经科联谊委、文教卫体委、学习文史委。是行政全额预算管理,一个独立编制及独立核算机构。总编制数18,其中:行政人员13,工勤人员5;末实际在职在编22人,在职非在编4人。借调1人,门卫2人,自愿者及临时聘请保洁员各1人办公楼一栋。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室 2016年部门决算报表(祥见附表)

 

第三部分:中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入、支出总计518.04万元,与2016年相比,收、支减少41.38万元;分别下降7.40%。原因说明:今年5月起退休人员的退休费由社保发放,本单位该项经费收支相应减少

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计509.74万元 ,其中:财政拨款收入509.74万元;占 100% 

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计 508.8万元,其中:基本支出424.71万元,占 83.47%;项目支出  83.47万元, 占16.53%

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计 518.04万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计减少41.38万元,降低7.40%。原因说明:今年5月起退休人员的退休费由社保发放,本单位该项经费收支相应减少。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。 

2017 年度财政拨款支出505.80 万元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少41.38万元,同比下降7.40%。原因说明:今年5月起退休人员的退休费由社保发放,本单位该项经费收支相应减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2017 年度财政拨款支出 505.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 402.44万元, 占79.57%;文化体育与传媒(类)支出 3万元,占0.59%;社会保障和就业(类)支出55.48万元,占 10.97%;医疗卫生与计划生育支出27.17万元,占5.37%;住房保障(类)支出17.72万元,占 3.5%

(三)财政拨款支出决算具体情况

     2017 年度财政拨款支出年初预算为 453.32万元,支出决算为505.80万元,完成年初预算的111.58 %。决算数大于预算数的主要原因:一是本年发放2016年绩效奖、政协第十二届第二会议经费支出、抚恤金支出等都是年中追加安排的财政拨款支出预算。

 

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。 年初预算为255.39万元,支出决算为 322.65万元,完成年初预算的 126.34%。决算数大于预算数的主要原因是:一是本年发放2016年绩效奖、公务员医疗助险均在年中追加。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事 务(项)。年初预算为 0.63 万元,支出决算为 40.62 万元,完成年初预算的6447.61 %。决算数大于预算数的主要原因是:因工作需要,年中追加政协委员活动专项经费支出40万元。 

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初 预算为11.10 万元,支出决算为 19.49万元,完成年初预算的175.59%。决算数大于预算数的主要原因:是政协第十二届第二会议经费支出是年中追加安排的财政拨款支出预算。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为5 万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的93.4%。小于预算数的主要原因是:主要原因基本上能按年初预算安排经费开展业务只是年初预算略有误差。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初 预算为4.35 万元,支出决算为  3.68万元,完成年初预算的84.59%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因:基本上能按年初预算安排经费开展业务只是年初预算略有误差。

6. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为14 万元,支出决算为11.31万元,完成年初预算的80.79%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数与专项活动经费实际支出略有误差。

7.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 3万元。决算数大于预算数的主要原因:是年中追加安排的财政拨款支出预算。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为成 99.11万元,支出决算支出9.64万元,完成年初预算的 9.73 %;决算数小于预算数的主要原因:是今年5月起退休人员的退休费由社保发放,而年初已有此项经费预算。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算为 30.77 万元,支出决算为30.77万元,完成年初预算的 100 %.

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为成 0 万元,支出决算支出15.07万元;决算数大于预算数的主要原因:此项是年中追加安排的财政拔款支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。初预算为成 11.69 万元,支出决算支出11.69万元,完成年初预算的100%

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。初预算为0 万元,支出决算支出15.48万元。决算数大于预算数的主要原因:是在职及退休人员所需缴纳的公务员医疗补助险年中追加安排,年初无此项经费预算

10.住房保障支出(项)。年初 预算为21.27 万元,支出决算为 17.72万元,完成年初预算的83.31%。决算数小于预算数的主要原因是:一是年中人员变动引起上缴的公积金数与年初预算数不一致;二是原有两位享受住房公积金福利的提前退休人员在年中到法定退休年龄而不再缴费。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出424.71万元,其中:人员经费364.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费60.33万元,主要 包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

 

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.98万元,支出决算为11.61万元,完成预算的96.91%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.23万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的50%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7.98万元,下降40.74%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.69万元,下降40.65%;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降43.28%

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,规范用车制度,努力降低消耗,节省车辆费用支出;公务接待费支出减少的主要原因是:规范日常接待业务,厉行节约。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11.23万元,占96.73 %;公务接待费支出决算0.38 万元,占3.27 %。具体情况如下:  

 1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。 

2.公务用车购置及运行费支出11.23万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出11.23万元。主要用于在市内因公出差以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

   3.公务接待费支出0.38万元。其中:

 外宾接待支出0万元。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0.38万元。主要用于主要用在接待政协委员、联系点乡镇干部、群众到政协机关汇报工作的人员2017 年共接待国内来访团组116个、来宾130人次

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 3万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加3万元,增长100%。其中,支出情况为:

  2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0万元,支出决算3万元,完成年初预算 %,决算大于预算数主要原因:为处级领导为民办实事支出,所需费用从县委组织部财务转入,年初无此项预算。

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为 3万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:为处级领导为民办实事支出,所需费用从县委组织部财务转入,年初无此项预算。.

  九、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出60.33万元,比 2016年减小 8.4万元,下降12.22 %,主要原因是:差旅费、接待费及公务用车运行服务费支出比上年减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额3.92万元,其中:政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,部门共有车辆0辆,其中:公务用车0 辆;执法执勤用车0 辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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