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索引号: 000000000-2018-00229 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-08-29 废止日期:
文 号: 主题分类: 2017年
关键词:

中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2017年度部门决算公开


 

 

 

           中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分:中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会概况

一、主要职能 

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


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第一部分:中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会概况

一、主要职能

1.领导全县共青团工作。

2.负责少先队工作委员会的事务性工作,指导全县性的青少年社会团体工作和少先队工作。

3.组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥主力军和突击队作用,完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

4.负责全县团的组织建设,抓好“党建带团建工作”,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府推荐各类优秀青年人才。

5.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年活动、青少年工作理论、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题、为县委、政府决策提供依据。

6.负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设。

7.负责全县青年统战工作,负责全县青少年外事和县外青少年发展友好交流工作。

8.负责组织指导各级团组织创办团属企业,搞好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全县“希望工程”、“保护母亲河行动”等的有关工作。

9.参与涉及青少年法律、法规、规章的实施的监督工作,协助党的政府处理、协调与青少年利益相关的工作,切实维护青少年合法权益。

10.组织广大团员青年积极参与经济建设,带领广大农村团员青年脱贫致富奔小康;努力提高企业青年工人的素质;组织青年主动承担急、难、险、重突击任务;培养青年立志成才,造就一大批青年人才大军。

11.协助教育部门做好大、中、小学生的思想品德教育和管理工作,促进青少年全面发展。

12.负责融水县“十大杰出青年”、“先进团组织”、“青年文明号”、“优秀团员(干)、少先队员、辅导员”的评比、审批、表彰工作。

13.完成县委、政府和上级团委布置的各项工作任务。

14. 共青团融水苗族自治县委员会不设内设机构。

(二)2018年本部门主要工作安排

2018年,继续深入推进共青团规范化建设、推动“思想道德”教育活动、助推“青年创业”工作、助力全县脱贫攻坚、带动青年志愿者奉献新苗乡的同时,重点做好以下几个方面工作:

(一)召开共青团第十六届代表大会。

(二)贯彻落实《中长期青年发展规划(2016-2025)》,充分发挥共青团组织的桥梁和纽带作用。

(三)加强团教协作。将中学共青团改革、少先队改革纳入本县加强中小学党建工作,将落实中学共青团、少先队改革纳入本县教育督导。建立团委、教育部门每学期协商研究少先队工作的机制,及时沟通情况,为基层中小学中学共青团、少先队组织解决实际问题和困难。团委联合教育部门落实中小学活动课和学校中学共青团、少先队标准化建设,制定执行对融水县中小学中学共青团、少先队工作的考评制度和具体实施细则。

(四)深入推进服务青年、联系青年工作

一是打造青年创业创新平台,建立创业孵化器,深入推进青年创业创新、农村电商发展,为大苗山的发展建设育才、荐才、引才、聚才。二是深入开展预防青少年违法犯罪工作,打造1-2个市级预防青少年违法犯综合服务平台,广泛开展法治宣讲、法治课堂、普法大赛、模拟法庭等宣传教育活动,扩大法治宣传教育的覆盖面,引导青少年学法、遵法、守法、用法。三是进一步建好团属新媒体中心等工作阵地,加强对网络宣传员的管理、培训和保障,凸显共青团运用新媒体引导青年的规模化效应。运用“互联网+”模式打造“青年之声”平台、“苗山青年”公众号、“团干部直接联系青年”网、12355青少年服务咨询热线、阿里巴巴·苗山青年产业带等。

二、部门决算单位构成

融水团县委共有直属单位1个。其中行政单位1个。行政单位是中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会。

机关本级内设科室为别为:书记室、副书记室、办公室。

第二部分:中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2017年部门决算报表(详见附件)

第三部分:中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计207.22万元,支出总计207.22万元,与2016年215.54万元相比,收、支分别减少了8.32万元;分别下降3.86%。减少原因是原因主要是2017年团县委指标预算控制数下降。

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计186.86万元 ,其中:财政拨款收入186.86万元;占100% 。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计 186.86万元,其中:基本支出100.83万元,占 53.96%;项目支出86.04万元, 占46.04%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计207.22万元。与2016年215.54万元相比,财政拨款收、支总计各减少8.32万元,减少4.01%。减少原因是2017年团县委指标预算控制数下降。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出186.86万元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少8.32万元,同比下降4.26%。减少原因主要是2017年按照各项财经制度财经纪律严格各项费用支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出186.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出174.92万元,占93.61%; 教育(类)支出5万元,占2.67%;社会保障和就业(类)支出3.08万元,占1.64%;住房保障(类)支出1.90万元,占1.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.96万元,占1.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为40.05万元,支出决算为186.86万元,完成年初预算的466.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有教育类,因开展全县团委书记“青春引擎”培训班、五四系列活动等各项活动经费增加,工资福利支出增加,2017年团县委人员变动,此外由于2017年度根据上级文件精神,人员工资调整,涉及人员经费支出类项目经费支出增加;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行

(项) 年初预算为33.28万元,支出决算为42.96万元,完成年初预算的129.08% 。决算数大于预算数的原因是:主要原因是支出增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为

20.92万元。决算数大于预算数的原因是:主要原因是支出增加。

 

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0万元,111.05万元。决算数大于预算数的原因是:主要原因是支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.42万元,支出决算为3.08万元,完成年初预算的90.05 %。决算数小于预算数的原因是:主要原因是单位人员变动、基本养老基数有所有调整。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项),年初预算为1.30万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的150.76%。决算数大于预算数的原因是:单位人员变动、单位医保基数有所有调整。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0万元,支出决算为 0.66万元,决算数大于预算数的原因是:此笔支出都是年中以实际人员追加公务医疗补助款项。

7.住房保障类支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为2.05万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的原因是:主要原因是人员变动、住房公积金、住房补贴等依据相应政策有调整

 

8.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(款)年初预算为0万元,支出决算为5万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加安排开展全县团委书记“青春引擎培训班”的培训经费。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出100.83万元,其中:人员经费83.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元,支出决算为0.05万元,完成预算的45.45%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的45.45%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是单位无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位无公务用车;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0 %;公务接待费支出决算0.05万元,占45.45%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。    

3.公务接待费支出0.05万元。其中:

国内公务接待支出0.05万元。主要用于上级团委领导视察。2017年共接待国内来访团组1个、来宾5人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

 2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0万元。与 2016年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出17万元,比 2016年增加13.48万元,增长382.95%。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201808291725467329.XLS


 

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