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索引号: 000000000-2018-00228 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-08-29 废止日期:
文 号: 主题分类: 2017年
关键词:

中国共产党融水苗族自治县直属机关工作委员会2017年度部门决算公开


 

 

 

中国共产党融水苗族自治县直属机关工作委员会2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:中国共产党融水苗族自治县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、人员构成情况

第二部分:中国共产党融水苗族自治县直属机关工作委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党融水苗族自治县直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


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第一部分:中国共产党融水苗族自治县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

中共融水县直属机关工作委员会属县委派出机构,向中共融水县委负责并报告工作,其主要职能是:

  1、对所属机关基层党组织(含直属单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

  2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

  3、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

  4、配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

  5、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。

  6、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

  7、对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
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   8、对所属机关基层党组织贯彻执行本条例的情况进行督促检查,每年向同级党的委员会报告。
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   9、履行同级党的委员会规定的其他职责任务。

二、人员构成情况

单位现有在职干部5人,领导班子成员3人,其中书记1名、副书记1名、组织委员1名。设立有县直机关武装部,设民兵教导员1名、武装部长1名。

 

第二部分:中国共产党融水苗族自治县直属机关工作委员会2017年部门决算报表

详见附件《中国共产党融水苗族自治县直属机关工作委员会决算公开表》

 

第三部分:中国共产党融水苗族自治县直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计83.03万元,支出总计83.03万元,与2016年相比,收、支分别减少38.29万元;分别下降31.56%。减少的原因主要是2017年预算控制数下降。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计83.03万元 ,其中:财政拨款收入83.03万元;占100% 。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计83.03万元,其中:基本支出81.64万元,占98.36%;项目支出1.39万元,占1.64%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计83.03万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少38.29万元,下降31.56%。减少的原因主要是2017年预算控制数下降。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出83.03万元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少38.29万元,同比下降31.56%。减少的原因主要是2017年预算控制数下降。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2017 年度财政拨款支出83.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出61.16元,占73.66%;医疗卫生与计划生育(类) 支出7.18万元,占8.65%;社会保障和就业(类)支出10.84万元,占13.05%;住房保障(类)支出3.85万元,占4.64%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为96.38万元,支出决算为83.03万元,完成年初预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员变动,人员经费减少

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为48.71万元,支出决算为61.16万元,完成年初预算的125.56%。决算数大于预算数的主要原因是2017年商品服务支出项目以及对个人和家庭的补助项目经费支出增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为33.61万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的12.16%。决算数小于预算数的主要原因是2017年8月份开始离退休人员经费有机关养老事业局支付。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为6.75万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助由县财政局按照本年度在职在编公务人员人数按标准自行向各单位拨付该款项,预算单位年初无需做该部分费用预算。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为4.74万元,支出决算为3.85万元,完成年初预算的81.22%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳住房公积金的基数变动。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出81.64万元,其中:

人员经费74.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金;

公用经费7.39万元,主要 包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出7.39万元,比 2016年增加3.72万元,增长101.36%,增加的主要原因2017年商品服务支出项目以及对个人和家庭的补助项目经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆0辆。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201808291724174923.XLS


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