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索引号: 000000000-2018-00226 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-08-29 废止日期:
文 号: 主题分类: 2017年
关键词:

中国共产党融水苗族自治县委员会组织部2017年度部门决算公开


 

 

 

中国共产党融水苗族自治县委员会组织部2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目    录

  第一部分:中国共产党融水苗族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党融水苗族自治县委员会组织部2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党融水苗族自治县委员会组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


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第一部分:中国共产党融水苗族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

中国共产党融水苗族自治县委员会组织部是主管全县党的组织事务和干部工作的县委工作部门。

二、部门决算单位构成

中国共产党融水苗族自治县委员会组织部内设工作机构有部办公室、组织科、干部科、干部监督科、干部教育科、人才科、调研室、干部档案室和县委组织员办共9个科室(办),领导职数配备:部长1名、副部长3名、科(室)领导9名;2015年新成立挂牌单位县“两新”党工委,领导职数2名;二层参公事业单位有县远程办,领导职数1名;县“两新”党工委和县远程办均不作为独立预算单位,经费纳入本部统筹预算。常设临时机构有县基层办、县党联办和第一书记管理办。

本部行政编制数15个,后勤服务事业编制数2个,参公事业编制数5个,编制数共22个;现实有在职在编人数20人(其中行政在职在编14人,空缺1人;后勤服务事业在职在编1人,空缺1人;参公事业在职在编5人),退休干部1名。工作人员的工资福利、对个人和家庭的补助等基本项目经费由财政全额拨款,商品和服务项目亦属财政经费拨款。

 

   第二部分:中国共产党融水苗族自治县委员会组织部2017年部门决算报表

详见附表。

   

第三部分:中国共产党融水苗族自治县委员会组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计1228.74万元,支出总计1228.74万元,与2016年相比,收、支分别增加84.35万元;分别增长7.37%。增长的原因主要是一般公共服务收入、支出均有所增加。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计804.18万元,其中:财政拨款收入804.18万元;占100.00%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计912.98万元,其中:基本支出258.12万元,占 28.27%;项目支出654.86万元,占71.73%。

2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计1228.35万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加84.35万元,增长7.37%。增长的原因主要是一般公共服务收入、支出均有所增加。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出900.98万元,占本年支出合计的 73.33%。与2016年相比,财政拨款支出增加59.03万元,同比增长7.01%。增长的原因主要是一般公共服务支出有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出900.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出630.52万元,占69.98%; 教育(类)支出157.40万元,占17.47%;社会保障和就业(类)支出36.24万元,占4.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.36万元,占1.37%;农林水(类)支出53.90万元,占5.98%; 住房保障(类)支出10.56万元,占1.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为804.18万元,支出决算为900.98万元,完成年初预算的112.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有村“两委”换届选举经费、扶贫工作队经费等;二是当年人员增加,同时根据上级文件精神调整人员工资标准,人员经费支出有所增加;三是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为139.06万元,支出决算为195.23万元,完成年初预算的 140.39%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年人员变动及根据上级文件精神,进行人员工资调整,人员经费支出增加。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8.30万元,支出决算为245.74万元,完成年初预算的 2960.72%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为52.00万元,支出决算为102.69万元,完成年初预算的 197.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有村“两委”换届选举经费等。

6.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

7.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为157.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为10.90万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的 6.24%。决算数小于预算数的主要原因是当年2月份1名退休干部去世,次月起停发其退休费

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.98万元,支出决算为19.98万元,完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为15.58万元。决算数大于预算数的主要原因是当年2月份1名退休干部去世,年中追加安排财政拨款支出预算。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.62万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的 100%。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

13.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.90万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.99万元,支出决算为10.56万元,完成年初预算的 88.10%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员调动,当年实际在岗人员小于上年末编制预算时的在岗人员,住房公积金相应减少。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出258.12万元,其中:

人员经费229.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.30万元,下降100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.30万元,下降100.00%。

  公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次0

   2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2017 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

  八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计各12.00 万元。与2016年相比,收、支总计各增加12.00万元,增长100%。其中,支出情况为:

2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元,支出决算12.00万元,决算大于预算数主要原因是按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.00万元,决算数大于预算数的主要原因是按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

九、2017年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度部门整体支出开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标,自评得分为82.2分。发现的主要问题及原因:一是预算编制质量有待加强;二是预算执行进度有待提高。下一步改进措施:一是加强预算编制工作质量;二是提高预算执行工作进度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门未组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出28.13万元,比 2016年增加2.87万元,增长11.36%,增(减)原因2017年全县村(社区)“两委”换届,商品和服务支出中的其他商品和服务支出同比上年有所增长

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中:公务用车 0 辆;执法执勤用车 0 辆;专业技术用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备 0 台(套)。

 

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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