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索引号: 000000000-2018-00225 发布机构: 融水县人民政府
生成日期: 2018-08-29 废止日期:
文 号: 主题分类: 2017年
关键词:

中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会本级2017年度部门决算公开项目表


 

 

 

中国共产党融水苗族自治县委员会

政法委员会

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


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第一部分:中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会概况

1、主要职能

中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门,是维护社会和谐稳定,推动政法事业科学发展的领导者、组织者和协调者。 主要职责是:

  1、根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

  2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

  3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

  4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

  5、组织、协调社会管理综合治理工作,推进社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。

  6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

  9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法宣传和舆论引导工作。

10、组织开展政法战线的调查研究工作,及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会机关(内设办公室、政工科、执法监督室3个职能科室),融水苗族自治县社会治安综合治理委员会办公室、融水苗族自治县防范和处理邪教问题领导小组办公室、中共融水县委维稳办、融水苗族自治县铁路护路办、融水苗族自治县国安办和中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会合署办公。

人员构成情况:单位人员编制总数为12人,其中行政编制10人、行政后勤编制2人,事业编制0人,聘用人员控制数0人。实有财政供养人数13人,其中行政在职13人,事业在职0人,编外在职实有人数0人,退休人员5人。

第二部分:中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会 2017年部门决算报表(详见附件1

第三部分:中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入、支出总计为604.35万元;2016年年收入、支出总计为451.80万元,同比,收入支出分别增加152.55万元,增长33.76%。增加原因:提高工资标准,增加法制建设经费、机关养老保险费、涉法涉诉救助金、见义勇为基金经费、广西禁毒基金捐款、城乡社区支出等经费。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计556.20万元 ,其中:财政拨款收入556.15万元;占 99.99% ;上级补助收入0万元,占 0% ;事业收入0万元,占0% ;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0.06万元,占 0.01%

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计为 526.47万元,其中:基本支出 216.14万元,占 41.06%;项目支出310.32万元, 58.94%

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入、支出总计 为604.17万元。2016年收入、支出总计为451.80万元。分别增加152.37万元,增长33.73%。增加原因:提高工资标准,增加法制建设经费、机关养老保险费、涉法涉诉救助金、见义勇为基金经费、广西禁毒基金捐款和城乡社区支出等经费。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。 

2017 年度财政拨款支出496.84万元,占本年支出合计的 94.37%。与 2016 年同比,财政拨款支出增加93.21万元,同比增长23.09%。增加原因:提高工资标准,增加法制建设经费、机关养老保险费、广西禁毒基金捐款等经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2017 年度财政拨款支出496.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 404.26万元, 81.37% 公共安全(类)支出50.00万元,占 10.06%;社会保障和就业(类)支出 19.97 万元,占4.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.22万元,占 2.66% 住房保障(类)支出9.4万元,占 1.89%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为574.58万元,支出决算为496.84万元,完成年初预算的 86.47%

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)年初预算为37.25万元,支出决算为37.25万元,完成年初预算的 100%

2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为173.52万元,支出决算为173.52万元,完成年初预算的 100%

3、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为93.97万元,支出决算为48.55万元,完成年初预算的 51.66%决算数小于预算数的主要原因是:社会治安突出问题整治和扫黑除恶工作是上级在年底布置开展的,经费也是年底政府安排下来的,该项工作属于跨年度工作,所以该专项工作经费按实际工作需求支出。

4、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为164.73万元,支出决算为144.93万元,完成年初预算的 87.98%决算数小于预算数的主要原因是:见义勇为基金按文件要求支付,结转数额继续留给下年度,按文件规定的基金数额由财政按实际已经使用数补够,确保基金足额预算。

6、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。年初预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的 100%

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的 100%

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.47万元,支出决算为16.47万元,完成年初预算的 100%

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.26万元,支出决算为6.26万元,完成年初预算的 100 %

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.96万元,支出决算为6.96万元,完成年初预算的 100 %

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 9.4万元,支出决算为 9.4万元,完成年初预算的 100 %

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出216.11万元,其中:

人员经费196.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费20.01万元,主要 包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元,支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0 %;公务接待费支出决算0万元,占0%

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计 29.59万元、支出总计 29.59万元。与 2016 年同比,收入总计增加29.59万元、支出总计增加29.59万元,增长100%。其中,支出情况为:

2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为 29.59万元,支出决算29.59万元,完成年初预算100%

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为29.59万元,支出决算为 29.59万元,完成年初预算的 100%

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,涉及预算资金93.68万元,自评覆盖率达到 100% 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我委根据年初设定的绩效目标,社会治安综合治理、开展 “平安融水” 建设项目自评得分为100分。项目支出绩效自评表(详见附件2

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出20.01万元,比 2016年减少13.13万元,下降39.62%,减少原因是:预算经费压缩。 

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额27.19万元,其中:政府采购货物支出22.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.2万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,部门共有车辆0辆,其中:公务用车0 辆;执法执勤用车0 辆;专业技术用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

201808291723114770.xls

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